珠海国院仲裁院（横琴国际仲裁中心、珠海仲裁委员会）（以下简称本院）是珠海市人民政府依照《仲裁法》和国家有关规定组建设立的非营利法人机构，为登记设立事业单位。结合本年度工作计划，本着实事求是、积极推动、稳中求进的原则编制本院2025年度财务预算报告。现报告如下:

一、单位基本情况

    本院2021年7月完成改革，改革后执行经营服务性收费，按照税法规定缴纳各项税费，单位财务实行独立核算。执行机构包含行政部、案件受理中心、国际业务部、金融仲裁中心（仲裁一部）、仲裁二部、案件审核部、服务保障中心。

二、预算编制说明

（一）本预算的编制，以本年度社会经济法律环境无重大变

化为前提。

（二）本院是由珠海市人民政府依照《仲裁法》和国家有关

规定组建设立的非营利法人机构，为登记设立事业单位，财务实

行企业化管理，适用企业会计制度和小企业会计准则，照章纳税。

（三）会计政策和会计估计未出现变更，如收入确认方

法、所得税核算方法、折旧方法等。

三、预算收支总体情况

2025年全年营业收入预算数为6,046.53万元，营业外收入预算数为221.43万元，全年总收入预算数为6,267.96万元。

2025年全年成本费用预算数为5,704.92万元，全年资本性支出预算数为361.93万元，全年总支出预算数为6,313.89万元。

四、预算支出主要情况

（一）营业成本。主要包含仲裁员报酬、优秀仲裁员奖励、仲裁员培训费、仲裁办案经费、仲裁业务耗材及印刷、信息化维护费、改革前案子退费、购买调解中心服务费等。此项支出本年预算为2,151.77万元。

（二）营业税金及附加。主要为附加税费，本年预算数为3.63万元。

（三）销售费用。主要包含仲裁宣传推广费、举办各类活动支出、业务招待费、赴港澳出境及出国经费、固定资产累计折旧、无形资产累计摊销等。此项支出本年预算数为286.51万元。

（四）管理费用。主要包括人员经费、理事会工作经费、监审会工作经费、日常办公经费、水电费、电话费、网络服务费、物业管理费、零星维修费、公务车运行维护费、党建工作经费、职员服装费支出、福利费支出、工会经费支出、职员教育经费支出、残保金支出、固定资产累计折旧、无形资产累计摊销、长期待摊费用摊销等。此项支出本年预算数为3,321.64万元。

（五）财务费用。主要包括银行手续费支出、银行存款利息收入等。此项支出本年预算数为-55.00万元。

（六）营业外支出。主要包括捐赠支出、扶贫支出等。此项支出本年预算数为70.00万元。

（七）所得税费用。根据2025年预算收支总体情况测算，预计企业所得税费用为73.41万元。

（九）资本性支出。主要包括仲裁大厦负一楼改造工程及公共区域修缮费支出、案件智慧服务系统语音转写系统建设费、案件智慧服务系统建设费欠款、横琴新办公办案场所装修及仲裁庭信息化项目建设费的尾款、8楼仲裁庭改造项目支出、消防整改项目支出、停车场改造支出、更换及修复破损楼梯修缮费、更换楼梯间窗户支出、1楼保安室外墙及大堂门口渗水修复费、2楼改造装修费、保密室装修费、11楼会客室装修费、办公及办案设备购置费、负1楼健身器材等。此项支出本年预算数为361.93万元。

（十）预备费。用于不可预见的应急支出和其他支出等，本年预算数为100.00万元。如本年未发生不可预见的应急支出，此项目无需支出。